Производственный план

Производственная программа по проекту организации работы стации диагностики на ЧУП «Поречье БКС» разработана на период 2011-2019 гг. с учетом следующих условий:

. Ввод объекта в эксплуатацию - 1 июля 2011 г.

. Режим работы объекта - 1,5 смены, без выходных.

. Пропускная способность объекта - 50 автомобильных транспортных средств в сутки, 18 000 транспортных средств в год.

Предполагается, что в первый год работы станции диагностики (2011 г.) будет освоено 80 % пропускной способности, а начиная со второго года работы (2012 г.) - 100 %. На проектируемой станции диагностики предполагается осуществлять государственный технический осмотр транспортных средств всех категорий. Распределение технических осмотров между категориями автомобильных транспортных средств осуществлялось с учетом фактической структуры автомобильных транспортных средств в республике (легковые автомобили - 93 %, грузовые автомобили - 6 %, автобусы - 1 %). Тарифы на услуги установлены на уровне средних тарифов на проведение государственного технического осмотра по категориям автомобильных транспортных средств. утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2010 г. №34 (с изменениями и дополнениями). На весь период реализации проекта тарифы на услуги неизменны в целях исключения возможного влияния ценового фактора на показатели эффективности работы предприятия. Прогнозирование объемов услуг по проекту в натуральном и стоимостном выражениях представлено в приложении 2.

Во втором полугодии 2011 г. предполагается провести 7,2 тыс. технических осмотров, в 2012-2019 гг. - 18.0 тыс. осмотров. Объем оказанных услуг в стоимостном выражении (без НДС) составит 158 млн. руб. в 2011 г., 394 млн. руб. - в 2012 и последующие года. Прогнозная сумма затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) ЧУП «Поречье БКС» по основному виду деятельности с учетом реализации проекта составит 2500 млн. руб. в 2011 г 2726 млн. руб. в 2012 г 2896 млн. руб. в 2017-2019 гг. (приложение 3). Прогнозирование затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) осуществлялось с учетом существующей структуры себестоимости предприятия, прогнозных объемов деятельности, расчетных затрат по проекту. При прогнозировании затрат на тепловую и электрическую энергию на период до 2013 г. в расчетах предусмотрен ежегодный темп роста в размере 115 %. Расчет расходов на оплату труда (приложение 4). На период до 2013 г. в бизнес-плане предусмотрен ежегодный рост среднемесячной заработной платы работников организации на 10 %.